下列何者不符合空白單據之領用、保管及簽發之內部控制？(1)空白單據登記簿之啟用表或經管人員一覽表，經管人員異動時，資料應更新(2)各項空白單據應設簿控管，其領入及發放應逐筆登記，並經主管人員核章(3)各項空白單據要作不定期的盤點，並作成紀錄(4)櫃員領取空白單據應於日終結帳時登載於登記簿 - 證照小達人

台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）

本題科目： 銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）
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題號：11

下列何者不符合空白單據之領用、保管及簽發之內部控制？

  • (1) 空白單據登記簿之啟用表或經管人員一覽表，經管人員異動時，資料應更新
  • (2) 各項空白單據應設簿控管，其領入及發放應逐筆登記，並經主管人員核章
  • (3) 各項空白單據要作不定期的盤點，並作成紀錄
  • (4) 櫃員領取空白單據應於日終結帳時登載於登記簿
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