有關銀行各營業、財務保管及資訊單位辦理自行查核應注意事項，下列敘述何者正確？(1)自行查核人員辦理自行查核工作完竣後，應即撰成「自行查核報告」，逕報總行稽核單位審核(2)自行查核所發現之缺失，自行查核負責人應促請該單位人員注意改善(3)自行查核負責人員應對「工作底稿」及「自行查核報告」之真實性負完全責任(4)查核時，如發現業務經辦人員有違規事項，或舞弊失職情事，應即密報總行稽核單位處理 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）
本題科目：
銀行內部控制與內部稽核（消費金融類）
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題號：4
有關銀行各營業、財務保管及資訊單位辦理自行查核應注意事項，下列敘述何者正確？
- (1) 自行查核人員辦理自行查核工作完竣後，應即撰成「自行查核報告」，逕報總行稽核單位審核
- (2) 自行查核所發現之缺失，自行查核負責人應促請該單位人員注意改善
- (3) 自行查核負責人員應對「工作底稿」及「自行查核報告」之真實性負完全責任
- (4) 查核時，如發現業務經辦人員有違規事項，或舞弊失職情事，應即密報總行稽核單位處理
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